第一部分  概 况

一🤾🏿‍♀️、主要职责

学院开展全日制体育高等职业学历教育、体育社会培训🏀👩🏽‍🦳，培养竞技体育🧑🏼‍🦰🛠、群众体育和体育产业人才。

二🧶、机构设置情况

彩神Vll学院内设 11个职能科室，具体为：办公室🍟🏄🏻、训练科研部📒、组宣部、学生处🐌、教务处🎹、人事部、实验实训中心、纪委办公室、财务部、后勤保卫部👴🏽🧻、网络安全和信息化办公室👳🏿‍♀️；下辖0个预算单位🫔。

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则🧒🏻👮🏼‍♂️，彩神Vll学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括🧝🏿：一般公共预算拨款收入 3095.1 万元💒、政府性基金预算拨款收入  0  万元🏊‍♂️、国有资本经营预算拨款收入 0   万元👨‍👩‍👦🔙、财政专户管理资金收入  1955.4  万元、事业收入  60  万元🧚🏻、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  0  万元🌏📗；支出包括✏️：一般公共服务支出 0   万元、公共安全支出  0  万元、教育支出 4672.2万元🚶🏻‍♂️‍➡️、社会保障和就业支出309.5 万元🐽、卫生健康支出128.8万元。彩神Vll学院2022年收支总预算  5110.5  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

彩神Vll学院2022年预算收入 5110.5 万元，与2021年预算相比减少  77.4   万元，主要原因是 其他收入较2021年有所减少 🤪。其中：上年结转结余 0   万元，占  0  %👲🏼；一般公共预算 3095.1   万元，占 60.6%；政府性基金预算  0  万元，占 0   %🕞；国有资本经营预算  0  万元，占 0 %；财政专户管理资金  1955.4  万元，占 38.2   %👨‍🎨；事业收入  60  万元🧒🏻，占 1.2 %；事业单位经营收入   0 万元🧜‍♂️，占 0   %🐦‍⬛；上级补助收入  0  万元🎟，占  0  %🫖；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %🙋‍♂️；其他收入  0  万元👩‍👩‍👦，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

彩神Vll学院2022年支出预算  5110.5  万元☝️🙍🏿‍♀️，与2021年预算相比减少  77.4   万元🚠🚝，主要原因是 项目支出较2021年有所减少。其中：基本支出 4912.2 万元👱🏼‍♂️，占 96.1 %👩🏼‍🚀；项目支出 198.3   万元，占 3.9 %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出     0万元，占  0  %；对附属单位补助支出   0 万元👧🏼，占  0  %🤰🏼。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

彩神Vll学院2022年财政拨款收入预算  3095.1   万元，与2021年预算相比减少  95.8 万元⤵️，主要原因是 财政部门安排的一般公共预算项目收入较2021年有所减少 🌿🤾🏿‍♂️。收入包括：一般公共预算拨款收入  3095.1  万元👩‍👩‍👦‍👦、政府性基金预算拨款收入   0 万元🚢、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余 0   万元。2022年财政拨款支出预算  3095.1   万元，与2021年预算相比减少  95.8   万元，主要原因是 财政部门安排的一般公共预算项目支出较2021年有所减少👩🏼‍🦲。支出包括：教育支出 2831.3 万元、社会保障和就业支出 174.1 万元💃🏽、卫生健康支出 89.7 万元👺🔊。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

彩神Vll学院2022年一般公共预算支出  3095.1  万元，与2021年预算相比增加减少  95.8 万元🧖🏿‍♂️，主要原因是 财政部门安排的一般公共预算项目支出较2021年有所减少 。

（二）具体情况。

1🪷、 “教育支出” 2831.3   万元，与2021年预算相比减少 96.1   万元，主要原因是 财政部门安排的一般公共预算项目支出较2021年有所减少 ，其中：

“职业教育” 2831.3   万元🧜🏿，包括🙎‍♂️：“高等职业教育” 2831.3   万元，主要用于 学院基本支出以及学生自助政策体系 🤵🏼；

2、“社会保障和就业支出” 174.1 万元🤤，与2021年预算相比增加 0.2 万元🤛，主要原因是 2022年我院职工较2021年有所增加 ，其中：

“行政事业单位养老支出” 174.1 万元，包括🗾：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 116.1 万元，主要用于 缴纳学院职工养老保险 ；“机关事业单位职业年金缴费支出” 58 万元，主要用于 缴纳学院职工职业年金 ；

3、“卫生健康支出” 89.7 万元，与2021年预算相比增加 0.1   万元，主要原因是 2022年我院职工较2021年有所增加 ，其中：

“行政事业单位医疗” 89.7 万元🧃，包括：“事业单位医疗” 76.2   万元，主要用于 缴纳学院职工医疗保险 ；“其他行政事业单位医疗支出” 13.5 万元，主要用于学院职工医药费报销 🤱🏼；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

彩神Vll学院一般公共预算基本支出 2896.8   万元，与2021年预算相比增加 495.1 万元，主要原因是 2022年在校学生人数较2021年大幅提高，生均拨款较2021年有所增加 。其中：

人员经费 2066.8   万元，主要包括👨‍🚒：工资福利支出 2059.2 万元⛹🏻‍♂️、对个人和家庭的补助 7.6 万元🚶；

公用经费 830   万元，主要包括：商品和服务支出 640.5 万元、资本性支出 189.5 万元🤡4️⃣。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 🐯。具体情况🍥：

一⚆、2022年因公出国（境）费预算   0  万元🏊，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2022年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费 0   万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元🧘🏽‍♀️，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 🧚🏽‍♀️；公务用车购置费  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。

三➕、2022年公务接待费预算  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元🧑‍✈️，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年彩神Vll学院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况👨🏽‍🚒。

2022年彩神Vll学院没有使用国有资本经营预算安排的支出🦞👩🏻‍🏫。

十👨🏻‍💻、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况🩰。

本单位2022年安排政府采购预算   808.3     万元🧑🏿‍🔬，其中🎴：政府采购货物支出 272.3 万元🚶‍♂️、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 536 万元。主要项目是： 物业管理服务 336 万元，其他维修和保养服务 200 万元🫵🏼😚， 其他计算机设备及软件 150 万元➝，其他体育设备 80 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本单位共有车辆  0   辆💞，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆🦸🏽‍♀️、主要领导干部用车 0 辆🙋🏿、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆🧑🏼‍🏭、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆⌛️、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2022年实行绩效目标管理的项目  4  个，涉及预算金额  198.3 万元💁🏻‍♂️。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律💆🏽、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划🧌🙋🏼‍♀️。

2. 机关运行经费🫃🏻。是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费🌮、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费🛌🏼、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年预算表

一、《单位收支总体情况表》

二4️⃣、《单位收入总体情况表》

三🈁💍、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八🈹、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十𓀛、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2022年政府性基金预算支出情况表为空表🏙。

3.本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。